廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2022年度決算

2023-09-04 08:51:00  來源:廣西政協(xié)書畫院 廣西政協(xié)文史館
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廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2022年度決算
 
  目    錄
 
  第一部分:概況
  一、主要職能
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  第二部分:2022年度決算報(bào)表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
  表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
  第三部分:2022年度決算情況說明
  一、2022年度收入支出決算總體情況。
  二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
  三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
  四、2022年度政府性基金支出決算情況。
  五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
  七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
  第四部分:名詞解釋
 
第一部分:概況
 
  一 主要職能
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
 
  (一)開展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
 
  (二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
 
  (四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
 
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
 
 
第二部分: 2022年度決算報(bào)表
 
  表一:收入支出決算總表
 
  表二:收入決算表
 
  表三:支出決算表
 
  表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
 
  表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 
  表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
 
  表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 
  表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 
  表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 
  (詳見:廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2022年度決算公開報(bào)表)
 
 
第三部分:2022年度決算情況說明
 
  一、2022年度收入支出決算總體情況
 
  (一)本單位2022年度總收入306.14萬元,全部為本年度收入,因本單位2022年開始財(cái)務(wù)核算,較2021年度決算數(shù)增加131.21萬元,增長75.01%。收入具體情況如下:
 
  1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入306.14萬元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加131.21萬元,增長75.01%,主要原因是2022年廣西政協(xié)書畫院(文史館)承辦“同心協(xié)力寫丹青——中國美術(shù)館館藏書畫界全國政協(xié)委員作品廣西展”、“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫(進(jìn)京)展”,故項(xiàng)目收入增加。
 
  2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
 
  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
 
  4.事業(yè)收入0萬元。
 
  5.經(jīng)營收入0萬。
 
  6.其他收入0萬元。
 
  7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
 
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
 
  (二)本單位2022年度總支出306.14萬元,全部為本年支出,較2021年度決算數(shù)增加131.21萬元,增長75.01%。支出具體情況如下:
 
  1.一般公共服務(wù)支出(類)278.38萬元:主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中其他政協(xié)事務(wù)支出。較2021年度決算數(shù)增加125.61萬元,上漲82.22%。主要原因是2022年廣西政協(xié)書畫院(文史館)承辦“同心協(xié)力寫丹青——中國美術(shù)館館藏書畫界全國政協(xié)委員作品廣西展”、“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫(進(jìn)京)展”,故支出增加。
 
  2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)15.13萬元:主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2021年決算數(shù)增加2.92萬元,增長23.91%,主要原因是人員增加,故對(duì)應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
 
  3.衛(wèi)生健康支出(類)4.79萬元:主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2021年決算數(shù)增加0.95萬元,增長24.74%。主要原因是人員增加,故對(duì)應(yīng)衛(wèi)生健康支出增加。
 
  4.住房保障支出(類)7.84萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數(shù)增加1.73萬元,增長28.31%。主要原因是人員增加,故對(duì)應(yīng)住房公積金繳費(fèi)增加。
 
  5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
 
  二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
 
  本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.14萬元,較2021年度決算數(shù)增加131.21萬元,增長75.01%,其中:基本支出103.19萬元,項(xiàng)目支出202.94萬元。
 
  本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 294.21萬元,支出決算為306.14萬元,完成年初預(yù)算的104.05%,差異率4.05%。
 
  (一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算數(shù)265.40萬元,支出決算數(shù)278.37萬元,完成年初預(yù)算的104.89%。其中:
 
  1.事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于廣西政協(xié)書畫院(文史館)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。年初預(yù)算為80.40萬元,支出決算數(shù)為75.43萬元,完成年初預(yù)算的93.82%,差異率6.18%。
 
  2.其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為185萬元,支出決算數(shù)為202.94萬元,完成年初預(yù)算的109.70%,差異率9.70%。主要原因是年中通過預(yù)算調(diào)整,增加廣西政協(xié)書畫展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
 
  (二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算數(shù)15.68萬元,支出決算數(shù)15.13萬元,完成年初預(yù)算的96.49%。差異率3.51%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
 
  (三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算數(shù)5.29萬元,支出決算數(shù)4.79萬元,完成年初預(yù)算的90.55%,差異率9.45%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
 
  (四)住房保障支出(類)年初預(yù)算數(shù)7.84萬元,支出決算數(shù)7.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。
 
  三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
 
  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.19萬元,支出具體情況如下:
 
  (一)工資福利支出93.02萬元,完成年初預(yù)算94.29萬元的98.65%。其中:基本工資22.85萬元、獎(jiǎng)金0.14萬元、績效工資42.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.14萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.46萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.33萬元,住房公積金7.84萬元。
 
  (二)商品和服務(wù)支出8.24萬元,完成年初預(yù)算11.66萬元的70.70%。主要包括:辦公費(fèi)0.88萬元、差旅費(fèi)2.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元、勞務(wù)費(fèi)1.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.31萬元、福利費(fèi)0.2萬元、其他商品和服務(wù)支出1.60萬元。
 
  (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.93萬元。
 
  四、2022年度政府性基金支出決算情況
 
  2022年本單位無政府性基金預(yù)算支出決算。
 
  五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
 
  2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算。
 
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
 
  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0 萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
 
  具體情況如下:
 
  (一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算0萬元,與上年度持平。
 
  (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算0萬元,與上年度持平。
 
  (三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算0萬元,與上年度持平。
 
  七、其他重要事項(xiàng)情況說明
 
  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
 
  本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
 
  本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
 
  (二)政府采購支出情況說明。
 
  本單位2022年度無政府采購支出情況說明。
 
  無支出也需要注明“本單位無政府采購支出”。
 
  (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
 
  截至2022年12月31日,本單位無車輛,無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
 
  無國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。
 
  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
 
  1.績效管理工作開展情況。
 
  本單位未開展預(yù)算績效管理工作。
 
 
第四部分  名詞解釋
 
  一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
 
  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
 
  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
 
  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
 
  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
 
  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。