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廣西政協(xié)報社2023年部門預(yù)算
廣西政協(xié)報社
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十:預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一 、主要職能
(一)廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當(dāng)于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進(jìn)事跡和時代風(fēng)采;負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”,辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù);配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收入總預(yù)算1271.04萬元,同比增加232.8萬元,增長22.42%。其中:一般公共預(yù)算撥款收入198.09萬元,同比減少0.56萬元,下降0.28%;單位資金收入1072.95萬元,同比增加233.36萬元,增長27.79%。
2023年支出總預(yù)算1271.04萬元,同比增加232.8萬元,增長22.42%。其中:基本支出預(yù)算111.4萬元,占本年支出預(yù)算8.76%,同比增加20.73萬元,增長22.86%;項目支出預(yù)算1159.64萬元,占本年支出預(yù)算91.24%,同比增加212.07萬元,增長22.38%。
收支預(yù)算增加的原因是以前年度一些項目調(diào)整,實有在職在編人員數(shù)增加。
二、部門收入總體情況說明
2023年收入總預(yù)算1271.04萬元,同比增加232.8萬元,增長22.42%。其中:
1.一般公共預(yù)算撥款收入198.09萬元,同比減少0.56萬元,下降0.28%。收入預(yù)算減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
2.單位資金收入1072.95萬元,同比增加233.36萬元,增長27.79%。收入預(yù)算增加的原因是實有在職在編人員增加。
三、部門支出總體情況說明
2023年支出總預(yù)算1271.04萬元,同比增加232.8萬元,增長22.42%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
?、僖话愎卜?wù)支出類科目1241.78萬元,占本年支出預(yù)算97.70%,同比增加227.53萬元,增長22.43%。
?、谏鐣U虾途蜆I(yè)支出類科目18.38萬元,占本年支出預(yù)算1.45%,同比增加3.44萬元,增長23.03%。
③衛(wèi)生健康支出類科目4.15萬元,占本年支出預(yù)算0.33%,同比增加0.7萬元,增長20.29%。
④住房保障支出類科目6.73萬元,占本年支出預(yù)算0.53%,同比增加1.13萬元,增加20.18%。
支出預(yù)算增加的原因是實有在職在編人員增加,支出增加。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
①基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算111.4萬元,占本年支出預(yù)算8.76%,同比增加20.73萬元,增長22.86%。其中:
人員經(jīng)費預(yù)算90.78萬元,占基本支出預(yù)算81.49%,同比增加15.86萬元,增長21.17%。其中:工資福利支出預(yù)算83.56萬元,占基本支出預(yù)算75.01%,同比增加14.35萬元,增長20.73%;對個人和家庭的補助預(yù)算7.22萬元,占基本支出預(yù)算6.48%,同比增加1.51萬元,增長26.44%。
公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)預(yù)算20.62萬元,占基本支出預(yù)算18.51%,增加4.87萬元,增長30.92%。
支出預(yù)算增加原因是實有在職在編人員數(shù)增加,支出增加。
?、陧椖恐С鲱A(yù)算。
項目支出預(yù)算1159.64萬元,占本年支出預(yù)算91.24%,同比增加212.07萬元,增長22.38%。
支出預(yù)算增加原因是實有在職在編人員數(shù)增加,支出增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收入預(yù)算198.09萬元,同比減少0.56萬元,下降0.28%。
收入預(yù)算減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
(二)支出預(yù)算情況說明
2023年財政撥款支出預(yù)算198.09萬元,基本支出預(yù)算96.09萬元,占本年支出預(yù)算7.56%,同比增加17.44萬元,增長22.17%;項目支出預(yù)算102萬元,占本年支出預(yù)算8.02%,同比減少18萬元,下降15%。
基本支出預(yù)算增加原因是實有在職在編人員數(shù)增加,支出增加。項目支出減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算收入198.09萬元,同比減少0.56萬元,下降0.28%?;局С鲱A(yù)算96.09萬元,占本年支出預(yù)算7.56%,同比增加17.44萬元,增長22.17%;項目支出預(yù)算102萬元,占本年支出預(yù)算8.02%,同比減少18萬元,下降15%。
收入預(yù)算減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
①一般公共服務(wù)支出類科目177.43萬元,占本年支出預(yù)算13.96%,同比減少4.04萬元,下降2.23%。
②社會保障和就業(yè)支出類科目9.78萬元,占本年支出預(yù)算0.77%,同比增加1.64萬元,增長20.15%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目4.15萬元,占本年支出預(yù)算0.33%,同比增加0.7萬元,增長20.29%。
?、茏》勘U现С鲱惪颇?.73萬元,占本年支出預(yù)算0.53%,同比增加1.13萬元,增長20.18%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2023年預(yù)算數(shù)177.43萬元,同比減少4.04萬元,下降2.23%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預(yù)算0.8萬元,與上年同比增加0.12萬元,增長17.65%。增長原因退休人員增加,對應(yīng)預(yù)算支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)8.98萬元,與上年同比增加1.52萬元,增長20.38%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)增加,對應(yīng)預(yù)算支出增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算數(shù)4.15萬元,同比增加0.7萬元,增長20.29%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)增加,對應(yīng)預(yù)算支出增加。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預(yù)算數(shù)6.73萬元,同比增加1.13萬元,增長20.18%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)增加,對應(yīng)預(yù)算支出增加。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出96.09萬元,其中:
人員經(jīng)費79.47萬元,主要包括:基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費16.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2023年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.26萬元,同口徑比2022年增加0.06萬元,增長30%,具體如下:
1.因公出國(境)預(yù)算0萬元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.26萬元,比上年同比增加0.06萬元,增長30%。增加的主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元,與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年本部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費。
廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.62萬元,較2022年預(yù)算12.55萬元增加4.07萬元,增長32.43%,增長的主要原因是實有在職在編人員數(shù)增加。
(二)政府采購情況。
根據(jù)《中華人民共和國采購法》,結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定,2023年政府采購預(yù)算102萬元,同比減少199.55萬元,下降66.17%;減少變化原因是以前年度項目調(diào)整,項目不再開展,開支減少。政府分散采購預(yù)算102萬元,占政府采購預(yù)算100%,同比減少199.55萬元,下降66.17%。,其中:貨物類采購18萬元、服務(wù)類采購84萬元,
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
2023年本部門無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年按照全面績效管理要求,所有項目支出鈞設(shè)置了績效目標(biāo)。例如:
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十)單位資金收入:主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
第四部分 2023年部門預(yù)算報表