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廣西政協(xié)報(bào)社
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一 、主要職能
(一)廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級(jí)全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級(jí)政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào)；為各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收入總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長(zhǎng)22.42%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%；單位資金收入1072.95萬元，同比增加233.36萬元，增長(zhǎng)27.79%。
2023年支出總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長(zhǎng)22.42%。其中：基本支出預(yù)算111.4萬元，占本年支出預(yù)算8.76%，同比增加20.73萬元，增長(zhǎng)22.86%；項(xiàng)目支出預(yù)算1159.64萬元，占本年支出預(yù)算91.24%，同比增加212.07萬元，增長(zhǎng)22.38%。
收支預(yù)算增加的原因是以前年度一些項(xiàng)目調(diào)整，實(shí)有在職在編人員數(shù)增加。
二、部門收入總體情況說明
2023年收入總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長(zhǎng)22.42%。其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。收入預(yù)算減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
2.單位資金收入1072.95萬元，同比增加233.36萬元，增長(zhǎng)27.79%。收入預(yù)算增加的原因是實(shí)有在職在編人員增加。
三、部門支出總體情況說明
2023年支出總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長(zhǎng)22.42%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
?、僖话愎卜?wù)支出類科目1241.78萬元，占本年支出預(yù)算97.70%，同比增加227.53萬元，增長(zhǎng)22.43%。
?、谏鐣?huì)保障和就業(yè)支出類科目18.38萬元，占本年支出預(yù)算1.45%，同比增加3.44萬元，增長(zhǎng)23.03%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目4.15萬元，占本年支出預(yù)算0.33%，同比增加0.7萬元，增長(zhǎng)20.29%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.73萬元，占本年支出預(yù)算0.53%，同比增加1.13萬元，增加20.18%。
支出預(yù)算增加的原因是實(shí)有在職在編人員增加，支出增加。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
?、倩局С鲱A(yù)算。
基本支出預(yù)算111.4萬元，占本年支出預(yù)算8.76%，同比增加20.73萬元，增長(zhǎng)22.86%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算90.78萬元，占基本支出預(yù)算81.49%，同比增加15.86萬元，增長(zhǎng)21.17%。其中：工資福利支出預(yù)算83.56萬元，占基本支出預(yù)算75.01%，同比增加14.35萬元，增長(zhǎng)20.73%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算7.22萬元，占基本支出預(yù)算6.48%，同比增加1.51萬元，增長(zhǎng)26.44%。
公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算20.62萬元，占基本支出預(yù)算18.51%，增加4.87萬元，增長(zhǎng)30.92%。
支出預(yù)算增加原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加，支出增加。
?、陧?xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算1159.64萬元，占本年支出預(yù)算91.24%，同比增加212.07萬元，增長(zhǎng)22.38%。
支出預(yù)算增加原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加，支出增加。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。
收入預(yù)算減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
(二)支出預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算198.09萬元，基本支出預(yù)算96.09萬元，占本年支出預(yù)算7.56%，同比增加17.44萬元，增長(zhǎng)22.17%；項(xiàng)目支出預(yù)算102萬元，占本年支出預(yù)算8.02%，同比減少18萬元，下降15%。
基本支出預(yù)算增加原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加，支出增加。項(xiàng)目支出減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。基本支出預(yù)算96.09萬元，占本年支出預(yù)算7.56%，同比增加17.44萬元，增長(zhǎng)22.17%；項(xiàng)目支出預(yù)算102萬元，占本年支出預(yù)算8.02%，同比減少18萬元，下降15%。
收入預(yù)算減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
①一般公共服務(wù)支出類科目177.43萬元，占本年支出預(yù)算13.96%，同比減少4.04萬元，下降2.23%。
②社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目9.78萬元，占本年支出預(yù)算0.77%，同比增加1.64萬元，增長(zhǎng)20.15%。
③衛(wèi)生健康支出類科目4.15萬元，占本年支出預(yù)算0.33%，同比增加0.7萬元，增長(zhǎng)20.29%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.73萬元，占本年支出預(yù)算0.53%，同比增加1.13萬元，增長(zhǎng)20.18%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)177.43萬元，同比減少4.04萬元，下降2.23%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算0.8萬元，與上年同比增加0.12萬元，增長(zhǎng)17.65%。增長(zhǎng)原因退休人員增加，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)8.98萬元，與上年同比增加1.52萬元，增長(zhǎng)20.38%。增長(zhǎng)原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2023年預(yù)算數(shù)4.15萬元，同比增加0.7萬元，增長(zhǎng)20.29%。增長(zhǎng)原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出增加。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)6.73萬元，同比增加1.13萬元，增長(zhǎng)20.18%。增長(zhǎng)原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出增加。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出96.09萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)79.47萬元，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見2023年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費(fèi)16.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見2023年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.26萬元，同口徑比2022年增加0.06萬元，增長(zhǎng)30%，具體如下：
1.因公出國(guó)(境)預(yù)算0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.26萬元，比上年同比增加0.06萬元，增長(zhǎng)30%。增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年本部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
廣西政協(xié)報(bào)社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.62萬元，較2022年預(yù)算12.55萬元增加4.07萬元，增長(zhǎng)32.43%，增長(zhǎng)的主要原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)增加。
(二)政府采購(gòu)情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，2023年政府采購(gòu)預(yù)算102萬元，同比減少199.55萬元，下降66.17%；減少變化原因是以前年度項(xiàng)目調(diào)整，項(xiàng)目不再開展，開支減少。政府分散采購(gòu)預(yù)算102萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算100%，同比減少199.55萬元，下降66.17%。，其中：貨物類采購(gòu)18萬元、服務(wù)類采購(gòu)84萬元，
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2023年本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年按照全面績(jī)效管理要求，所有項(xiàng)目支出鈞設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。例如：
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行、廣告收入。
第四部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表
