當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年部門(mén)預(yù)算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一 主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職能是：
(一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草廣西政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織廣西政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)廣西政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六) 整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
(七) 負(fù)責(zé)廣西政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與廣西政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門(mén)及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)廣西政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)廣西政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
(十二)承辦廣西壯族自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.2022年是第十二屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第五年，委員660多人，分為30個(gè)界別，有常委約135人，主席、副主席15人，秘書(shū)長(zhǎng)1人，下設(shè)9個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，即：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，為行政單位。下設(shè)1個(gè)廳級(jí)機(jī)構(gòu)：委員聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；1個(gè)副廳級(jí)機(jī)構(gòu)：研究室；22個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu)：委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書(shū)處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室；設(shè)2個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位：廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括：辦公廳本級(jí)預(yù)算、廣西政協(xié)報(bào)社預(yù)算、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
(詳見(jiàn)報(bào)表部分)
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總預(yù)算情況說(shuō)明。
2022年收入總預(yù)算9947.11萬(wàn)元，同比增加327.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%。其中：一般公共預(yù)算撥款9085.79萬(wàn)元，同比增加498.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.8%；未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金861.32萬(wàn)元，同比減少170.84萬(wàn)元，下降16.55%。其中：事業(yè)收入安排的資金679.76萬(wàn)元，同比增加71.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.68%，其他收入安排的資金181.57萬(wàn)元，同比減少242.02萬(wàn)元，下降57.14%。
2022年支出總預(yù)算9947.11萬(wàn)元，同比增加327.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%。其中：基本支出預(yù)算4770.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.96%，同比增加250.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.54%；項(xiàng)目支出預(yù)算5176.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.04%，同比增加77.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。
收支預(yù)算增加的原因是財(cái)政撥款收支增加，財(cái)政撥款收支增加主要是信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、閉環(huán)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支增加。
二、部門(mén)收入總預(yù)算說(shuō)明。
2022年收入總預(yù)算9947.11萬(wàn)元，同比增加327.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%。其中：
一般公共預(yù)算撥款9085.79萬(wàn)元，同比增加498.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.8%。
未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金861.32萬(wàn)元，同比減少170.84萬(wàn)元，下降16.55%。其中：事業(yè)收入安排的資金679.76萬(wàn)元，同比增加71.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.68%，其他收入安排的資金181.57萬(wàn)元，同比減少242.02萬(wàn)元，下降57.14%。
收入預(yù)算增加的原因是財(cái)政撥款收入增加，財(cái)政撥款收入增加主要是信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、閉環(huán)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入減少，是下屬二級(jí)單位廣西政協(xié)報(bào)社的自有其他收入預(yù)算減少，減少的原因是受新冠肺炎疫情影響，報(bào)社廣告收入減少。
三、部門(mén)支出總預(yù)算情況說(shuō)明。
2022年支出總預(yù)算9947.11萬(wàn)元，同比增加327.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%。其中：
基本支出預(yù)算4770.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.96%，同比增加250.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.54%。
項(xiàng)目支出預(yù)算5176.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.04%，同比增加77.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。
2021年、2022年支出總預(yù)算對(duì)比圖
支出預(yù)算增加的原因是財(cái)政撥款支出預(yù)算增加，財(cái)政撥款支出預(yù)算增加主要是信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、閉環(huán)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：
201類(lèi)一般公共服務(wù)科目(類(lèi))支出類(lèi)科目8428.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.74%，同比增加268.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%。
208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目1008.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.1%，同比增加41.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.32%。
210類(lèi)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目197.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.99%，同比增加6.67萬(wàn)元，增加3.49%。
221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目311.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.15%，同比增加10.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算4770.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.96%，同比增加250.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.54%。其中：
人員類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算3968.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算83.18%，同比增加256.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.92%。其中：
工資福利支出預(yù)算3541.32萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算74.42%，同比增加256.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.81%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算426.94元，占基本支出預(yù)算8.95%，同比增加8.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.13%。
運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算802.63萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.82%，同比減少9.24萬(wàn)元，下降1.14%。
支出減少的原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求將原下屬二級(jí)單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心整體劃轉(zhuǎn)自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，人員減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算5176.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.04%，同比增加77.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。
四、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。
(一)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算9085.8萬(wàn)元，同比增加498.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增加的原因主要是信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、閉環(huán)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
(二)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算9085.8萬(wàn)元，基本支出預(yù)算4758.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.38%，同比增加250.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.56%；項(xiàng)目支出預(yù)算4326.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.62%，同比增加247.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增加的原因是信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、閉環(huán)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算9085.8萬(wàn)元，同比增加498.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增加的原因主要是信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、閉環(huán)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類(lèi)情況
(1)201類(lèi)一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目7574.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.37%，同比增加439.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17%。
(2)208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目1001.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.02%，同比增加41.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%。
(3)210類(lèi)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目197.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.18%，同比增加6.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%。
(4)221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目311.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.43%，同比增加10.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為3180.35萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)3402.34萬(wàn)元減少221.99萬(wàn)元，下降11.68%，減少原因主要是2022年執(zhí)行過(guò)程中追加了年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金。
2. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為1200.16萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)1001.11萬(wàn)元增加199.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.88%。2021年由于新冠疫情影響，外省培訓(xùn)、接待費(fèi)等支出大幅減少。
3. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)801.4萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)702.84萬(wàn)元增加98.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.02%。增長(zhǎng)的主要原因是在2022年部門(mén)預(yù)算把項(xiàng)目中的會(huì)議費(fèi)進(jìn)行了歸集，把不同項(xiàng)目中的會(huì)議費(fèi)統(tǒng)一編入“會(huì)議費(fèi)”項(xiàng)目，功能分類(lèi)統(tǒng)一選用政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))。
4. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)210萬(wàn)元，與2021年執(zhí)行數(shù)96.32萬(wàn)元增加113.68萬(wàn)元。增長(zhǎng)118.02%，增加的主要原因是2022年新增加了基層政協(xié)委員活動(dòng)室建設(shè)等。
5. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)1191.64萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)811.94萬(wàn)元增加379.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.68%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年“參政議政”、政協(xié)委員界別活動(dòng)等項(xiàng)目費(fèi)用增加。
6. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)261.87萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)231.81萬(wàn)元增加30.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%，增長(zhǎng)的主要原因是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)支出增加。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)729萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)105.97萬(wàn)元減少增加623.03萬(wàn)元，下增長(zhǎng)587.93%，主要是2021年部分項(xiàng)目資金由于客觀原因結(jié)轉(zhuǎn)至2022年執(zhí)行，例如“壯美廣西.政協(xié)云”、廣西政協(xié)文史叢書(shū)出版專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)353.67萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)351.22萬(wàn)元增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%，基本持平。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2022年預(yù)算0.68萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)0.1萬(wàn)元增加0.58萬(wàn)元，該項(xiàng)為人員定額經(jīng)費(fèi)，屬于廣西政協(xié)報(bào)社退休人員經(jīng)費(fèi)。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)415.9萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行344.57萬(wàn)元增加71.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%。增長(zhǎng)的原因主要是人員變動(dòng)，基數(shù)調(diào)整引起費(fèi)用增加。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)204.22萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行172.54萬(wàn)元增加31.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.36%，增長(zhǎng)的原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)費(fèi)用增加。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)27.19萬(wàn)元，2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為零，原因是原計(jì)入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出的核算內(nèi)容全部納入醫(yī)療保險(xiǎn)范疇。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)189.05萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)158.26萬(wàn)元增加30.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.45%，增長(zhǎng)的原因是原計(jì)入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出的核算內(nèi)容全部納入醫(yī)療保險(xiǎn)范疇。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)8.74萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)3.53萬(wàn)元增加5.21萬(wàn)元。
15.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年部門(mén)預(yù)算311.93萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)279.9萬(wàn)元增加32.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.44%，增長(zhǎng)的原因是繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)，相應(yīng)的費(fèi)用增長(zhǎng)。
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出4758.87萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3956.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見(jiàn)2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
公用經(jīng)費(fèi)802.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見(jiàn)2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為84.39萬(wàn)元，比2021年94.5萬(wàn)元減少10.11萬(wàn)元，下降10.7%。減少的原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。
2021年、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算對(duì)比圖
具體如下：
(1)因公出國(guó)(境)預(yù)算44.08萬(wàn)元，比上年44.08萬(wàn)元一致。
(2)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算40.31萬(wàn)元，比上年50.42萬(wàn)元減少10.11萬(wàn)元，下降20.05%，減少的原因是參考近三年該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，減少預(yù)算數(shù)。
(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)職能已全部劃轉(zhuǎn)自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，我廳不再編制該項(xiàng)目預(yù)算。
2021年、2022年“三公經(jīng)費(fèi)”具體預(yù)算對(duì)比表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年政協(xié)辦公廳本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)即辦公廳本級(jí)、2個(gè)事業(yè)單位即廣西政協(xié)報(bào)社和廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算802.62萬(wàn)元，較2021年預(yù)算808.27萬(wàn)元減少5.65萬(wàn)元，下降0.7%，減少的主要原因是人員變動(dòng)，引起定額經(jīng)費(fèi)正常變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，本年度納入政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算1275.05萬(wàn)元，同比增加262.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.95%，其中，貨物類(lèi)485.05萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)790萬(wàn)元。其中：
1、政府集中采購(gòu)102.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算8.06%，同比減少448.44萬(wàn)元，下降81.36%，集中采購(gòu)全部為貨物類(lèi)采購(gòu)。下降的原因是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于《調(diào)整廣西政府采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(桂財(cái)財(cái)〔2021〕61號(hào))，部分集中采購(gòu)調(diào)整為分散采購(gòu)。
2、分散采購(gòu)1172.28萬(wàn)元，同比增加711.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.21%，分散采購(gòu)中貨物類(lèi)382.28萬(wàn)，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)790萬(wàn)元。 增長(zhǎng)的主要原因根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于《調(diào)整廣西政府采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(桂財(cái)財(cái)〔2021〕61號(hào))，部分集中采購(gòu)調(diào)整為分散采購(gòu)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，我廳公務(wù)用車(chē)已經(jīng)全部移交自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，2022年部門(mén)預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年根據(jù)自治區(qū)有關(guān)文件要求實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，每個(gè)項(xiàng)目都設(shè)定了績(jī)效并編制了績(jī)效目標(biāo)表，例如：
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
三級(jí)文史館建設(shè)補(bǔ)助市縣政協(xié)420萬(wàn)元。
根據(jù)全國(guó)政協(xié)關(guān)于開(kāi)展“中國(guó)政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫(kù)工程建設(shè)”的要求，自治區(qū)政協(xié)第35次主席會(huì)議研究決定，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，加強(qiáng)全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)，力爭(zhēng)在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級(jí)文史館體系，推動(dòng)全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺(tái)階。根據(jù)“十三五”期間縣(市)政協(xié)文史館建設(shè)情況，自治區(qū)政協(xié)決定在“十四五”期間加大縣(市)級(jí)文史館建設(shè)覆蓋面，繼續(xù)按照“十三五”期間標(biāo)準(zhǔn)每個(gè)縣補(bǔ)助30萬(wàn)元。2022年擬補(bǔ)助桂林市興安縣等14個(gè)區(qū)縣(市)政協(xié)，合計(jì)420萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
(一)未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金：主要是指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行收入。
(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(四)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
(五)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。
(六)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(十四)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
自治區(qū)政協(xié)辦公廳
2022年2月18日
