當前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年部門決算
中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳
2020年部門決算
目 錄
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度一般公共預算支出決算情況
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況
五、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分 政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作，其主要職能是：
1.負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
2.負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草廣西政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織廣西政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
4.負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關的組織服務工作。
5.負責廣西政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。
6.整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
7.負責廣西政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
8.參與廣西政協(xié)委員的協(xié)商推薦、增補等有關人事工作。
9.負責與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
10.負責廣西政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協(xié)干部的培訓工作。
11.負責廣西政協(xié)及機關的后勤保障工作和經(jīng)費管理工作。
12.承辦廣西壯族自治區(qū)政協(xié)領導交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會部門決算包括：辦公廳本級決算、廣西政協(xié)報社決算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件：自治區(qū)本級2020年度部門決算公開附表)
第三部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2020年度總收入12205.9萬元，其中本年收入12078.60萬元，較2019年度決算數(shù)減少4795.96萬元，下降28.21%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入11058.33萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少5677.74萬元，下降33.93%。主要原因是2019年追加專項經(jīng)費6300萬元用于解決廣西政協(xié)同心會堂及其附屬項目以前年度欠款問題。
2.事業(yè)收入0萬元。
3.經(jīng)營收入1020.27萬。為廣西政協(xié)報社及下屬海天廣告公司在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”之外取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加1020.27萬元，增長的主要是2019年把該項收入放入事業(yè)收入中核算。
4.其他收入0萬元。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余948.79萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，較2019年決算數(shù)增加668.3萬元，全部為財政撥款結轉和結余。
(二)本部門2020年度總支出12205.9萬元，其中本年支出11071.45萬元，較2019年決算數(shù)減少5371.7萬元，下降32.67%，支出具體情況如下：
1.一般公共服務(類)9541.05萬元：20102款政協(xié)事務支出。較2019年決算數(shù)減少5522.26萬元，下降36.67%。下降的主要原因是2019年追加專項經(jīng)費6300萬元用于解決廣西政協(xié)同心會堂及其附屬項目以前年度欠款問題。
2.社會保障和就業(yè)(類)1081.04萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。較2019年決算數(shù)增加133.87萬元，增長14.19%。主要原因是2020年退休人員增加和追加一次性撫恤金以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)提高所繳費用增加。
3.衛(wèi)生健康支出(類)165.16萬元：主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2019年決算數(shù)增加15.23萬元，增長10.16%。主要原因是在在職在編人員醫(yī)療保險繳費增加。
4.住房保障支出(類)284.2萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2019年決算數(shù)增加1.46萬元，增長0.52%。
4.結余分配181.94萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)20.52增加161.42萬元，增長786.65%，主要原因是下屬二級單位廣西政協(xié)報社及其下屬海天廣告公司結余分配。
5.年末結轉和結余948.79萬元：為本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。全部為財政撥款結轉和結余，較2019年度決算數(shù)增加109.89萬元，全部為同心會堂及其附屬建設項目工程專項經(jīng)費，因為部分項目未能達到結算條件。
二、2020年度一般公共預算支出決算情況
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳2020年度一般公共預算支出10236.84萬元，較2019年度決算數(shù)減少5961.34萬元，下降36.8%。 其中：基本支出5086.24萬元，項目支出5150.6萬元。
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳2020年度一般公共預算支出年初預算為9853.73萬元，支出為10236.84萬元，完成年初預算的103.89%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為8437.21萬元，支出決算為8706.44萬元，完成年初預算的103.19%，主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務開展的各項業(yè)務工作。預決算差異較大的支出功能科目主要有：
2010201行政運行(項)年初預算數(shù)2981.26萬元，執(zhí)行數(shù)3352.68萬元，完成年初部門預算的112.46%，差異率12.46%。主要是年中追加2019年績效考評獎金。
201202一般行政管理事務(項)年初預算數(shù)2213.17萬元，執(zhí)行數(shù)為2377.19萬元，完成年初部門預算的107.41%，差異率7.41%。主要是年中通過內(nèi)部調(diào)劑新增全區(qū)政協(xié)履職提質增效先進表彰36.6萬元；內(nèi)控信息化建設二期項目70萬元。
2010203機關服務(項)年初預算數(shù)299.06萬元，執(zhí)行數(shù)339.28萬元，完成年初部門預算的113.45%，差異率13.45%，主要是年中追加2019年績效考評獎金30.8萬元。
2010204政協(xié)會議(項)年初預算數(shù)832.6萬元，執(zhí)行數(shù)657.53萬元，完成年初部門預算的78.97%，差異率21.03%，主要是受新冠疫情影響，按疫情防控要求，部分會議由線上會議改為線上召開。
2010205委員視察(項)年初預算數(shù)183.15萬元，執(zhí)行數(shù)為179.45萬元，完成年初預算的97.98%，差異率2.02%。
2010206參政議政(項)年初預算數(shù)1233.4萬元，執(zhí)行數(shù)為719.54萬元，完成年初預算數(shù)58.34%。算差異率41.66%，預決算差異主要是受新冠疫情影響，按疫情防控要求很多調(diào)研活動取消。
2010299其他政協(xié)事務(項)年初預算數(shù)545.5萬元，執(zhí)行數(shù)為939.04萬元，完成年初預算數(shù)的172.14%。差異率72.14預決算差異主要是年中追加1466.02萬元用于解決廣西政協(xié)同心會堂及其附屬工程以前年度遺留問題。
(二)社會保障和就業(yè)(類)年初預算數(shù)966.54萬元，執(zhí)行數(shù)為1081.04萬元，完成預算數(shù)11.85%，主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養(yǎng)老保險繳費等支出。預決算差異較大的支出功能科目主要有：
2080801死亡撫恤(項)年初預算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)145.14萬元。預決算差異主要是年中追加一次性死亡撫恤145.14萬元。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算數(shù)165.78萬元，執(zhí)行數(shù)165.16萬元，完成預算數(shù)99.63%，全部為醫(yī)療保障支出，其中：
(1)2100501行政單位醫(yī)療(項)142.42萬元；
(2)2100502事業(yè)單位醫(yī)療(項)22.74萬元。
全部用于按國家規(guī)定為本級及所屬二級單位政協(xié)機關服務中心、廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)在職在編干部職工繳納的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算數(shù)284.2萬元，執(zhí)行數(shù)284.2萬元，全部為住房公積金支出。
2210201住房公積金(項)282.74萬元。全部用于按照國家政策規(guī)定為本級及所屬二級單位政協(xié)機關服務中心、廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)在職在編干部職工繳納的住房公積金單位部分。
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5086.24萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出3627.34萬元，完成年初預算3344.06萬元的108.47%，其中基本工資966.65萬元、津貼補貼969.36萬元、獎金631.95萬元、績效工資41.27萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費376.91萬元、職業(yè)年金繳費184.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費165.16萬元，其他社會保障繳費7.25萬元，住房公積金284.2萬元。預決算差異主要是年中追加2019年績效考評獎金剩余部分。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出工資福利支出明細表
(二)商品和服務支出909.64萬元，完成年初預算1012.03萬元的89.88%，主要包括：辦公費140.88萬元、印刷費9.36萬元、水費6.96萬元、電費25.24萬元、郵電費51.7萬元、差旅費129.34萬元、維修(護)費7.24萬元、會議費31.76萬元、培訓費8.65萬元、公務接待費12.44萬元、勞務費11.08萬元、工會經(jīng)費47.37萬元、福利費23.76萬元、公務用車運行維護費77.59萬元、其他交通費196.02萬元、其他商品和服務支出95.84萬元。預決算差異主要是公務用車運行維護費執(zhí)行數(shù)較預算數(shù)相差95.73萬元。
(三)對個人和家庭的補助支出549.26萬元，完成預算459.51萬元的119.53%，其中：離休費146.06萬元、退休費139.65萬元、撫恤金145.14萬元、其他對個人和家庭的補助支出118.41萬元。預決算差異主要是年中追加撫恤145.14萬元。
四、2020年度政府性基金支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。
五、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)95.57萬元，其中；因公出國(境)費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算77.59萬元；公務接待費支出決算17.98萬元。“三公”經(jīng)費與上年支出數(shù)、年初預算數(shù)增減對比情況如下：
2020年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)95.57萬元，與2020年年初預算數(shù)312.8萬元相比減少217.23萬元，下降69.45%，。其中：因公出國(境)年初預算數(shù)46.4萬元，決算數(shù)0萬元；公務接待年初預算數(shù)93.08萬元，決算數(shù)17.98萬元；公務用車購置及運行費173.32萬元，決算書77.59萬元，其中公務用車運行維護費年初預算數(shù)173.32萬元，決算數(shù)77.59萬元；公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元。差異的主要原因是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，沒有安排出國(境)公務活動，接待人數(shù)減少，外出公務活動減少。
2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)與年初預算數(shù)對比圖
2020年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)95.57萬元，與2019年決算數(shù)314.41萬元相比減少218.84萬元，下降69.6%，差異的主要原因是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，沒有安排出國(境)公務活動，接待人數(shù)減少，外出公務活動大減少。
2020年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年支出決算數(shù)對比圖
(一) 因公出國(境)費0萬元。
1.與年初預算數(shù)對比。2020年因公出國(境)費支出決算數(shù)0萬元。與2020年年初預算數(shù)46.4萬元減少46.4萬元，下降100%。減少原因是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，2020年未安排出國(境)公務活動。
2.與上年支出決算數(shù)對比。2020年因公出國(境)費支出決算數(shù)0萬元，與2019年決算數(shù)36.86萬元相比減少36.86萬元，下降100%，下降的主要原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，未安排出國(境)公務活動。
(二)公務用車購置及運行費77.59萬元。
2020年公務用車購置及運行費用77.59萬元，其中：
1.公務用車購置費0萬元
(1)與年初預算數(shù)對比。2020年公務用車購置支出決算數(shù)0萬元。與2020年年初預算數(shù)0萬元持平。因為2020年未安排購置新的公務用車。
(2)與上年支出決算數(shù)對比。2020年公務用車購置支出決算數(shù)0萬元。與2019年決算數(shù)134.67萬元相比減少134.67萬元，減少的主要原因是2020未新購置公務用車。
2.公車運行維護費77.59萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行及開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政業(yè)務所需車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2020年自治區(qū)政協(xié)辦公廳及3個所屬單位開支財政撥款的公務用車報郵箱為46輛，全年運行費支出77.59萬元，平均每輛1.69萬元。
(1)與年初預算數(shù)對比。2020年公車運行維護費支出決算數(shù)77.59萬元，與年初預算數(shù)173.32萬元相比減少95.73萬元，下降55.23%，原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，特別是上半年取消很多外出公務活動，公務用車大幅減少。
(2)與上年支出決算數(shù)對比。2020年公車運行維護費支出決算數(shù)77.59萬元，與2019年決算數(shù)152.02萬元相比減少74.43萬元，下降48.96%。原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，特別是上半年取消很多外出公務活動，公務用車大幅減少。
(三)公務接待費17.98萬元，2020年國內(nèi)接待批次29批次，967人次，全部為國內(nèi)接待。
1.與年初預算數(shù)對比。2020公務接待費支出決算數(shù)17.98萬元，與2020年年初預算93.08萬元減少75.1萬元，減少80.68%，減少的主要原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，接待省內(nèi)外人數(shù)與預算人數(shù)同比減少，2020年國內(nèi)接待批次29批次，967人次，全部為國內(nèi)接待。
2.與上年支出決算數(shù)對比。2020公務接待費支出決算數(shù)17.98萬元，2019年決算數(shù)28.56萬元相比減少10.58萬元，下降37.04%。下降主要原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，省內(nèi)外來訪團組及人次減少，接待費用相應減少。2020年國內(nèi)接待批次29批次，967人次，比2019年減少76批次215人次，全部為國內(nèi)接待。
六、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明。
2020年本部門機關運行經(jīng)費支出909.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)，比年初預算數(shù)減少102.39萬元，降低10.12%，主要原因是：辦公經(jīng)費增加74.6萬元，受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，采購了必要的疫情防疫物資，辦公費用增加；受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，取消了很多外出調(diào)研多動，差旅費減少101.48萬元；受新冠疫情影響，按照疫情防控要求取消了非必要的外出公務活動用車，車輛運行維護費減少95.73萬元。
(二)政府采購支出情況說明。
2020年本部門政府采購支出總額208.45萬元，其中：政府采購貨物支出84.69萬元、政府采購服務支出123.76元。授予中小企業(yè)合同金額120.83萬元，占政府采購支出總額的57.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛46輛，其中：部級領導干部用車25輛、一般公務用車21輛。單位價值100萬元以上專用設備4臺。
(四)預算績效管理開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2145.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的19.41%。
共組織對專委會業(yè)務專項經(jīng)費、編外人員經(jīng)費、物業(yè)管理費、信息網(wǎng)絡運行維護費、專項公用經(jīng)費等6個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款2145.93萬元，占年初預算的19.41%。從評價情況來看，上述項目支出績效情況良好，基本達到項目申請時設定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
