當(dāng)前位置：廣西政協(xié)報(bào)社2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一 主要職能
(一)立足統(tǒng)戰(zhàn)，面向社會(huì)，聯(lián)系各界，獨(dú)具特色。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
(詳見(jiàn)報(bào)表部分)
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總預(yù)算情況說(shuō)明。
2021年收入總預(yù)算1218.89萬(wàn)元，與2020年度同比增加1013.24，增長(zhǎng)492.71%。其中：一般公共預(yù)算撥款201.23萬(wàn)元，同比增加115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.99%;未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金1017.66萬(wàn)元，同比增加898.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)750.53%。
2021年支出總預(yù)算1218.89萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算93.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.65%，同比減少4.77萬(wàn)元，下降4.86%;項(xiàng)目支出預(yù)算1125.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92.35%，同比增加1018.01%。
收支預(yù)算增加的原因是以前年度未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入支出沒(méi)有全部納入部門(mén)預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求單位所有收入支出都應(yīng)該納入到預(yù)算管理范圍。
二、部門(mén)收入總預(yù)算說(shuō)明。
2021年收入總預(yù)算1218.89萬(wàn)元，與2020年度同比增加1013.24，增長(zhǎng)492.71%。其中：
一般公共預(yù)算撥款201.23萬(wàn)元，同比增加115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.99%;
未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金(自有收入)1017.66萬(wàn)元，同比增加898.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)750.53%。
收入預(yù)算增加的原因是以前年度廣告、發(fā)行收入沒(méi)有全部納入部門(mén)預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求單位所有收入都納入到預(yù)算管理范圍。
三、部門(mén)支出總預(yù)算情況說(shuō)明。
2021年支出總預(yù)算1218.89萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算93.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.65%，同比減少4.77萬(wàn)元，下降4.86%;項(xiàng)目支出預(yù)算1125.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92.35%，同比增加1018.01%。
支出預(yù)算增加的原因是以前年度未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的支出沒(méi)有全部納入部門(mén)預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求單位所有支出都應(yīng)該納入到預(yù)算管理范圍。
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：
201類(lèi)一般公共服務(wù)科目(類(lèi))支出類(lèi)科目1194.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.99%，同比增加1013.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)560.18%。
208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.23%，同比減少0.53萬(wàn)元，下降3.41%。
210類(lèi)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目3.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.03%，同比增加0.29萬(wàn)元，增加8.55%。
221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目5.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.48%，同比零增長(zhǎng)。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
本支出預(yù)算93.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.65%，同比減少4.77萬(wàn)元，下降4.86%，其中：
人員類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算80.68萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算86.49%，同比增加3.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%。其中：
工資福利支出預(yù)算68.79萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算73.67%，同比減少2.86萬(wàn)元，下降3.99%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.38萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算3.62%，同比減少2.05萬(wàn)元，下降37.75%。
運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算12.6萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.51%，同比減少8.37萬(wàn)元，下降39.91%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算1125.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92.35%，同比增加1018.01%。
支出預(yù)算增加的原因是以前年度未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的支出沒(méi)有全部納入部門(mén)預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求單位所有支出都應(yīng)該納入到預(yù)算管理范圍。
四、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。
(一)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算201.23萬(wàn)元，同比增加115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.99%。
收入預(yù)算增加的原因是，以前年度辦公廳下屬二級(jí)單位項(xiàng)目支出預(yù)算統(tǒng)一在辦公廳項(xiàng)目庫(kù)中編制預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求廳所屬二級(jí)單位項(xiàng)目統(tǒng)一在各二級(jí)單位項(xiàng)目庫(kù)中分別編制預(yù)算。
(二)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算201.23萬(wàn)元，基本支出預(yù)算81.23萬(wàn)元，占支出總預(yù)算40.37%，同比增加133.99%;項(xiàng)目支出預(yù)算120萬(wàn)元，占支出總預(yù)算59.63%，同比增加120萬(wàn)元。
支出預(yù)算增加的原因是，以前年度辦公廳下屬二級(jí)單位項(xiàng)目支出預(yù)算統(tǒng)一在辦公廳項(xiàng)目庫(kù)中編制預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求廳所屬二級(jí)單位項(xiàng)目統(tǒng)一在各二級(jí)單位項(xiàng)目庫(kù)中分別編制預(yù)算。
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
2021年一般公共預(yù)算撥款收入201.23萬(wàn)元，同比增加115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.99%。
2021年一般公共預(yù)算撥款支出201.23萬(wàn)元，基本支出預(yù)算81.23萬(wàn)元，占支出總預(yù)算40.37%，同比增加133.99%;項(xiàng)目支出預(yù)算120萬(wàn)元，占支出總預(yù)算59.63%，同比增加120萬(wàn)元。
收入支出預(yù)算增加的原因是，以前年度辦公廳下屬二級(jí)單位項(xiàng)目收入支出預(yù)算統(tǒng)一在辦公廳項(xiàng)目庫(kù)中編制預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求廳所屬二級(jí)單位項(xiàng)目統(tǒng)一在各二級(jí)單位項(xiàng)目庫(kù)中分別編制預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類(lèi)情況
(1)201類(lèi)一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目183.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.10%，同比增加115.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.18%。
(2)208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目8.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.18%，同比減少0.53萬(wàn)元，下降5.92%。
(3)210類(lèi)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目3.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.83%，同比增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%。
(4)221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目5.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.89%，同比增加0萬(wàn)元，持平。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)183.32萬(wàn)元，同比增加115.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.18%，以前年度辦公廳下屬二級(jí)單位項(xiàng)目收入支出預(yù)算統(tǒng)一在辦公廳項(xiàng)目庫(kù)中編制預(yù)算，2021年根據(jù)相關(guān)要求廳所屬二級(jí)單位項(xiàng)目統(tǒng)一在各二級(jí)單位項(xiàng)目庫(kù)中分別編制預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算0.67萬(wàn)元，與上年同比零增長(zhǎng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)7.75萬(wàn)元，與上年同比零增長(zhǎng)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)3.68萬(wàn)元，同比增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%，增長(zhǎng)的原因是原計(jì)入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出的核算內(nèi)容全部納入醫(yī)療保險(xiǎn)范疇。
5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年部門(mén)預(yù)算5.81萬(wàn)元，與上年同比零增長(zhǎng)。
六、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算基本支出81.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)68.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見(jiàn)2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見(jiàn)2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，比2020年4.97萬(wàn)元減少4.77萬(wàn)元，下降95.98%。減少的原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
因公出國(guó)(境)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年同比零增長(zhǎng)，持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，比上年0.2萬(wàn)元同比零增長(zhǎng)。持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年同比減少4.77萬(wàn)元，減少的原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)職能已全部劃轉(zhuǎn)自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，本單位不再編制該項(xiàng)目預(yù)算。
八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
廣西政協(xié)報(bào)社屬于全額撥款的公益二類(lèi)事業(yè)單位。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.6萬(wàn)元，較2020年預(yù)算17.37元減少4.77萬(wàn)元，下降27.46%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4.77萬(wàn)元，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革要求，公務(wù)用車(chē)全部移交自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，我單位不再編制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購(gòu)情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，本年度納入政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算392.1萬(wàn)元，同比增加392.1萬(wàn)元。其中政府集中采購(gòu)277.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算70.7%，同比增加277.21萬(wàn)元;分散采購(gòu)114.89萬(wàn)元，同比增加114.89萬(wàn)元，，以前年度辦公廳下屬二級(jí)單位項(xiàng)目收入支出預(yù)算統(tǒng)一在辦公廳項(xiàng)目庫(kù)中編制預(yù)算，相應(yīng)的政府采購(gòu)預(yù)算也在辦公廳項(xiàng)目中編制，2021年根據(jù)相關(guān)要求廳所屬二級(jí)單位項(xiàng)目統(tǒng)一在各二級(jí)單位項(xiàng)目庫(kù)中分別編制預(yù)算，政府采購(gòu)預(yù)算也在二級(jí)單位項(xiàng)目中單獨(dú)編制。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2021年本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，也無(wú)采購(gòu)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備計(jì)劃
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年單獨(dú)實(shí)施績(jī)效管理目標(biāo)的項(xiàng)目
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
2021年本單位無(wú)一般性專(zhuān)用支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
(一)未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金：主要是指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行、廣告收入。
(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(六)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
廣西政協(xié)報(bào)社
2021年2月18日
