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廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2024年部門預(yù)算
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況說(shuō)明
二、部門收入體情況說(shuō)明
三、部門支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十:預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分 部門概況
一、主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
(一)開(kāi)展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開(kāi)展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
(二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開(kāi)展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支總預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算380.09萬(wàn)元,與2023年同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。其中:一般公共預(yù)算撥款255.12萬(wàn)元,同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。
2024年支出總預(yù)算380.09萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算130.19萬(wàn)元,占支出總預(yù)算34.25%,同比減少6.93萬(wàn)元,下降5.05%;項(xiàng)目支出預(yù)算249.90萬(wàn)元,占支出總預(yù)算65.75%,同比增加131.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.78%,增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
2023、2024年部門總收支情況對(duì)比
收支預(yù)算增加的原因是項(xiàng)目收支預(yù)算增加少。項(xiàng)目收支預(yù)算增增加主要是一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
二、部門收入總預(yù)算說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算380.09萬(wàn)元,與2023年同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。其中:一般公共預(yù)算撥款380.09元,同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。
收入預(yù)算增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
三、部門支出總預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算380.09萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算130.19萬(wàn)元,占支出總預(yù)算34.25%,同比減少6.93萬(wàn)元,下降5.05%;項(xiàng)目支出預(yù)算249.90萬(wàn)元,占支出總預(yù)算65.75%,同比增加131.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.78%,增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
2023年、2024年支出總預(yù)算對(duì)比圖
支出預(yù)算增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
其中:
201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目345.67萬(wàn)元,占支出總預(yù)算90.94%,同比增加127.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.01%。
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目18.73萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.93%,同比減少1.46萬(wàn)元,下降7.23%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目6.32萬(wàn)元,占支出總預(yù)算1.66%,同比減少0.03萬(wàn)元,減少0.47%。
221類住房保障支出類科目9.37萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.46%,同比減少0.55萬(wàn)元,下降5.54%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算130.19萬(wàn)元,占支出總預(yù)算34.25%,同比減少6.93萬(wàn)元,下降5.05%,其中:
人員類項(xiàng)目支出預(yù)算117.88萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算90.54%,同比減少6.84萬(wàn)元,下降5.48%。其中:
工資福利支出預(yù)算113.98萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算96.69%,同比減少6.6萬(wàn)元,下降5.47%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.94.14萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算3.31%,同比增減少0.24萬(wàn)元,下降5.8%。
運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算12.31萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算9.46%,同比減少0.09萬(wàn)元,下降0.73%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算118萬(wàn)元,占支出總預(yù)算46.25%,同比減少67萬(wàn)元,下降36.22%,減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬(wàn)元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
四、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算255.12萬(wàn)元,與2023年同比減少39.09萬(wàn)元,下降13.29%。其中:一般公共預(yù)算撥款255.12萬(wàn)元,同比減少39.09萬(wàn)元,下降13.29%。
收入預(yù)算減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬(wàn)元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
(二)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算255.12萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算137.12萬(wàn)元,占支出總預(yù)算53.75%,同比增加27.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.56%;項(xiàng)目支出預(yù)算118萬(wàn)元,占支出總預(yù)算46.25%,同比減少67萬(wàn)元,下降36.22%,減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬(wàn)元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
一般公共預(yù)算撥款255.12萬(wàn)元,同比減少39.09萬(wàn)元,下降13.29%。全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
一般公共預(yù)算撥款減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬(wàn)元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
(1)201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目218.66萬(wàn)元,占支出總預(yù)算85.71%,同比減少46.74萬(wàn)元,下降17.61%。
(2)208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目20.19萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.91%,同比增加4.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.76%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目6.35萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.49%,同比增加1.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.04%。
(4)221類住房保障支出類科目9.92萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.89%,同比增加2.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.53%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為218.66萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)增加138.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)171.96%,增長(zhǎng)的原因是2024年項(xiàng)目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調(diào)整為事業(yè)運(yùn)行。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少185萬(wàn)元,減少100%,減少的原因是2024年項(xiàng)目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調(diào)整為事業(yè)運(yùn)行。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)13.23萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)增加2.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.6%,增長(zhǎng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)6.61萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)增加1.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.39%,增長(zhǎng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)6.35萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.04%,增長(zhǎng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年部門預(yù)算9.92萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)增加2.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.53%,增長(zhǎng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出137.12萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)124.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見(jiàn)2024年部門預(yù)算報(bào)表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費(fèi)12.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見(jiàn)2024年部門預(yù)算報(bào)表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.15萬(wàn)元,與2023年一致。其中:2023、2024年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元,與上年持平。
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位,2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.4萬(wàn)元,較2023年預(yù)算11.66萬(wàn)元,增加0.74萬(wàn)元,增加6.35%。
(二)政府采購(gòu)情況
2024年度無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無(wú)公務(wù)用車,無(wú)大型設(shè)備。2024年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置,未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年按照全面績(jī)效管理要求,所有項(xiàng)目支出鈞設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
本單位無(wú)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
(詳見(jiàn)報(bào)表部分)