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廣西政協(xié)報(bào)社
2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023 年度收入支出決算總體情況
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、2023 年度政府性基金支出決算情況
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位職責(zé)
1.廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級(jí)全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級(jí)政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào)；為各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開(kāi)展人民政協(xié)理論研究工作。
2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2023年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分：2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2023年度總收入1169.57萬(wàn)元，其中本年收入 1153.04萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少30.36萬(wàn)元，下降2.56 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入183.94萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年決算數(shù)減少16.67萬(wàn)元，下降8.31%，主要原因是實(shí)有在職在編人員減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
4.事業(yè)收入878.59萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少413.51萬(wàn)元，增加88.91%，主要原因是將其他收入調(diào)整至事業(yè)收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入90.51萬(wàn)。為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加90.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是將報(bào)紙的版面宣傳費(fèi)調(diào)整至經(jīng)營(yíng)收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少517.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是將其他收入調(diào)整至事業(yè)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)本部門(mén)2023年度總支出1169.57萬(wàn)元，其中本年支出1225.20萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加58.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))1208.73萬(wàn)元：主要用于單位日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。較2022年度決算數(shù)增加58.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.11%，主要原因是日常經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))7.46元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2022年度決算數(shù)下降0.56萬(wàn)元，下降6.98%。主要原因是實(shí)有在職在編人員減少。
3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))3.09萬(wàn)元：主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定繳納的本部門(mén)在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.9萬(wàn)元，下降22.56%。主要原因是實(shí)有在職在編人員減少。
4.住房保障支出(類(lèi))5.92萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的本部門(mén)全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2022年年決算數(shù)增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%。主要原因是住房公積金基金上限基數(shù)調(diào)整。
5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)減少46.76萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余分配轉(zhuǎn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-55.63萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少72.16萬(wàn)元，主要原因收不抵支。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183.94萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少16.67萬(wàn)元，下降8.31%。其中：基本支出82.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出101.8萬(wàn)元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198.09萬(wàn)元，支出決算為183.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.86%，差異率7.14%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為177.43萬(wàn)元，支出決算為167.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.39%，差異率5.61%。主要用于單位日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))年初預(yù)算為9.78萬(wàn)元，支出決算為7.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.28%，差異率23.72%。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位部分)繳費(fèi)、職業(yè)年金(單位部分)繳費(fèi)等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))年初預(yù)算為4.15萬(wàn)元，支出決算為3.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.46%，差異率25.54%。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類(lèi))年初預(yù)算為6.73萬(wàn)元，支出決算為5.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.96%，差異率12.04%。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.14萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類(lèi)支出67.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.80%，主要預(yù)決算差異實(shí)有在職在編人數(shù)減少。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
(二)商品和服務(wù)支出13.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算80.20 %。主要預(yù)決算差異因?yàn)槿?jīng)費(fèi)等活減少、取消。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.15%。主要預(yù)決算差異實(shí)有在職在編人數(shù)減少。主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出決算。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)。
具體情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.33萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬(wàn)元，降低19.80%，比上年決算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.65%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額101.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出83.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額101.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本單位無(wú)車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門(mén)2023年度項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出總額980.39萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出980.39萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠具體，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)；二是項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作不夠規(guī)范，部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效不夠重視。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和相關(guān)指標(biāo)，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制；二是規(guī)范項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，將項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算相掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
